(一)根据土地利用总体设计、城市总体设计、土地利用年度计划及城市发展需要编制年度土地储备计划，负责组织 及已办理农用地转用和土地征收批准手续土地的收购储备等业务。

  (二)对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理、临时利用、综合利用等事务。

  (三)负责本市辖区范围内土地收购储备的统计、土地储备库建立、入库等管理以及对收购储备土地资金的申请下拨和支付等工作。

  (四)负责完成城市规划区内新增建设用地和城市规划区之外的国家省、市重点工程建设项目新增建设用地耕地占补平衡任务

  (五)组织土地开发整理项目的前期立项初审、可行性研究，规划设计、按照预算编制和申报立项验收等工作;

  一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计4,128.37万元，支出总计4,128.37万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少2,629.85万元，下降63%。根本原因根本原因是：光村镇蔡坊坡耕地开垦项目、排浦镇瓜兰村旱改水整治项目（补充耕地）、政府储备用地3,195.1亩土地清表项目已按进度完工。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数减少0.02万元，根本原因是2022年减少银行手续费。年初结转结余2,692.32万元，主要是市光村镇扁墩耕地开垦项目、儋州市排浦镇小江坡（田头）耕地开垦项目（一期）工程按进度未完工，较2021年度决算数减少867.19万元，下降32%，根本原因是光村镇蔡坊坡耕地开垦项目、排浦镇瓜兰村旱改水整治项目（补充耕地）、政府储备用地3195.1亩土地清表工程已按进度完工。年末结转结余1,537.94万元，主要是市光村镇扁墩耕地开垦项目、儋州市排浦镇小江坡（田头）耕地开垦项目（一期）工程按进度未完工，较2021年度决算数减少1,154.38万元，下降75%，主要是光村镇蔡坊坡耕地开垦项目、排浦镇瓜兰村旱改水整治项目（补充耕地）、政府储备用地3195.1亩土地清表工程已按进度完工。

  （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

  二、收入决算情况说明本年收入合计1,436.05万元，其中：财政拨款收入1,424.66万元，占99%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元；另外的收入11.39万元，占1%。

  本年支出合计2,590.43万元，其中：基本支出293.51万元，占11%；项目支出2,296.92万元，占89%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

  2022年度财政拨款收入1,424.66万元，支出1,424.66万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少1,070.01万元，下降75%。根本原因土地整治经费、儋州市储备土地清查整理技术服务工作经费未按进度完工。

  财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

  财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

  （注：2022年度决算有关数据可取自财决公开04表。2021年度决算有关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

  2022年度一般公共预算财政拨款支出1,257.21万元，占本年支出合计的88%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,033.63万元，下降82%，根本原因是儋州市新州镇宣拌村宣拌坡土地整理项目、儋州市木棠镇便塘坡土地整理项目经费减少。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出1,257.21万元，大多数都用在以下方面：社会保障和就业（类）支出28.8万元，占2%；卫生健康（类）支出32.5万元，占3%；农林水（类）支出273.39万元，占22%；自然资源海洋气象等（类）支出901.38万元，占71%；住房保障（类）支出21.45万元，占2%。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1441.91万元，支出决算为1,257.21万元，完成年初预算的88%。其中：

  1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15.62万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的160%,决算大于预算主要是2022年6月份划转来5名洋浦人员到我中心。

  2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的3.77万元，决算大于预算主要是补发吴汉洲退休后职业年金。

  3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.3万元，支出决算为10.59元，完成年初预算的127%，决算大于预算主要是2022年6月份划转来5名洋浦人员到我中心。

  4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.34万元，支出决算为21.91元，完成年初预算的153%，决算大于预算主要是2022年6月份划转来5名洋浦人员到我中心。

  5.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为273.39万元，完成年初预算的273.39万元，决算大于预算主要临时申请省环岛旅游公路（儋州段）火山海岸驿项目资金。

  6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为590.31万元，完成年初预算的590.31万元，决算大于预算主要是2022年支付实有资金有市峨蔓镇笔架土地整治项目、儋州市木棠镇便塘村土地整理项目经费、儋州市中和镇环龙村基本农田整理项目资金。

  7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为126.01万元，支出决算为210.77万元，完成年初预算的167%，决算大于预算主要是2022年6月份划转来5名洋浦人员到我中心。

  8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

  9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.28万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的175%，决算大于预算主要是2022年6月份划转来5名洋浦人员到我中心。

  （注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

  2022年度财政拨款基本支出293.51万元，其中：人员经费272.62万元，最重要的包含：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费20.89万元，最重要的包含：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、非货币性资产购置、其他资本性支出等；额外支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

  （注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出167.45万元，占本年支出合计的12%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少36.38万元，下降22%，根本原因是：土地整治、儋州市储备土地清查整理技术服务工作未按进度完工，经费减少。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出167.45万元，大多数都用在以下方面城乡社区（类）支出167.45万元，占100%。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为387.54万元，支出决算为167.45万元，完成年初预算的43%。其中：

  1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.52元，完成年初预算的6.52万元，决算大于预算根本原因是临时申请那大兰洋东侧住宅项目用地清表工程经费。

  2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的3万元，决算大于预算根本原因是中心向主管部门申请白马井盐场管护经费。

  3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算为87.54万元，支出决算为43.25元，完成年初预算的49%，根本原因是儋州市储备土地清查整理技术服务工作经费未按进度完工。

  4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）年初预算为300万元，支出决算为114.68元，完成年初预算的38%，决算小于预算根本原因土地整治项目按进度未完工。

  （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算有关数据取自财决公开07表；2021年决算有关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

  （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算有关数据取自财决公开08表）。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。详细情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

  （注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

  根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，儋州市土地开发整理储备中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评。其中，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

  共组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支0万元。从评价情况去看，无（预算部门如有，请对预算绩效评价情况做简单说明；没有，则简要说明本年不进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

  完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况去看，无（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况做简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据真实的情况反映重点项目绩效自评结果）。

  参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映0等0个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

  儋州市土地开发整理储备中心项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为260.93万元，执行数为260.93万元，完成预算的100%。

  部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发海南省项目支出绩效评价管理实施办法的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

  反映财政部门组织并且开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

  2022年度儋州市土地开发整理储备中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。根本原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0支出/0等（具体增减原因由部门（单位）根据真实的情况填列）。

  （注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

  2022年度儋州市土地开发整理储备中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

  （注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门有关的资料填写。）

  截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

  本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务下乡出差用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

  四、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

  六、另外的收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“营收”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配：指事业单位缴纳公司所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

  十一、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用等。

  （注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）